01 · 员工工作台
让用户先看到“能做什么、依据是什么、风险在哪里”。
员工工作台 / 质量内审助手角色：内审员
已确认资料1 份有效
标准问题24 道
阻断题6 道
权限状态组织架构待补准
提问区
输入：针对采购流程内审，帮我生成检查清单。
输出结构：
检查项目 / 检查依据 / 检查方法 / 需查看证据 / 访谈对象 / 风险提示
来源：
样例程序文件.pdf / QMS-CX-2025-19 采购控制程序 / PDF 页 74-76
来源引用
QMS-CX-2025-19，PDF 页 74-76。
风险提示
检查清单为草稿，最终由内审员确认。
审计记录
记录召回、过滤、上下文、模型和回答。
02 · 资料台账
资料不是简单上传，而是先登记版本、授权和使用边界。
资料台账 / 入库候选测试入库候选，不是正式入库
文件状态授权入库建议
样例程序文件.pdf有效版本可测试/可引用首批核心资料
组织架构参考图.png不特别准参考不能定稿权限
GB/T 19001-2016.pdf需 OCR候选暂不精确引用
后续补充资料待收集逐份确认到达后登记
03 · 标准问题验收中心
验收中心要能告诉我们：哪道题失败，为什么失败，怎么修。
标准问题验收阻断题优先
QMS-SQ-017
无资料拒答：质量目标达成率。
阻断 必须拒答QMS-SQ-018
越权拒答：普通员工查看整改明细。
阻断 无权片段不进上下文QMS-SQ-013
审核发现草稿：不能自动判定不符合项。
阻断 人工确认测试编号期望结果失败原因
TEST-005拒答待测待执行
TEST-006越权拒答待测待执行
TEST-003提示人工确认待测待执行
04 · 管理后台
管理后台不是给客户看热闹，而是给体系管理员管资料、权限、测试和审计。
资料管理
上传、解析、版本、授权、引用、停用、下线、重建索引。
权限管理
角色、部门、知识域、文档、片段、导出权限和越权测试。
审计日志
问题、用户、角色、召回、过滤、上下文、引用、模型、回答。
标准问题
问题、标准答案、来源、允许角色、严重等级、期望行为。
失败归因
资料缺失、解析错误、检索错误、权限错误、引用错误、模型错误。
运维报告
资料更新、权限复核、错误修复、备份恢复、月度运行情况。