01 · 产品定位
我们要做“企业内控型智能体系统”，不是公网智能体市场。
| 能力 | 通用平台常见形态 | 一体机里的正确形态 | 为什么 |
|---|---|---|---|
| 智能体 | 市场里的数字员工、角色模板 | 客户内部岗位/场景智能体 | 必须绑定资料、权限、业务流程和审计 |
| 工作流 | 通用流程编排和自动化 | 质量内审、资料入库、验收测试等可审计流程 | 每一步要留痕，不能黑盒执行 |
| Skill | 插件、工具、外部能力市场 | 受控工具能力，如检索、生成检查表、导出验收记录 | 工具调用也要受权限和日志约束 |
| 模板 | 公开提示词模板 | 企业内部标准问题、输出模板、拒答模板 | 模板本身也属于交付资产 |
02 · 首批智能体
第一版建议只做与质量内审样板相关的智能体。
体系资料问答智能体
回答程序文件、记录控制、外来文件、版本控制等问题，必须带来源引用。
首批内审检查清单智能体
把程序文件要求转成检查项目、检查方法、证据要求和访谈对象。
首批审核发现整理智能体
将访谈记录或现场记录整理成审核发现草稿，必须提示人工确认。
首批整改任务建议智能体
生成整改任务草稿、可能原因、措施建议、验证方式，不能自动关闭整改。
首批标准问题验收智能体
按标准问题执行测试，记录通过/失败、引用、权限和失败原因。
验收用资料管理员智能体
辅助检查资料台账字段、入库状态、缺失资料和待确认事项。
后台用03 · 工作流设计
工作流不是“自动跑完”，而是“每一步有状态、有权限、有审计”。
资料入库工作流
资料登记文件、版本、来源、授权。
解析复核文本抽取、OCR、分片质量。
测试入库索引构建、引用测试。
内审辅助工作流
选择范围流程、部门、角色、资料。
生成草稿检查表、访谈、发现、整改。
人工确认内审员确认结论和责任。
标准问题验收工作流
选题阻断题优先。
执行测试记录回答、引用、权限。
失败归因资料/检索/权限/模型/策略。
反馈纠错工作流
发现错误用户反馈或测试失败。
定位原因资料、解析、召回、权限。
修复复测改资料/策略后重跑。
04 · Skill/能力中心
Skill 是产品里的可调用能力，每个 Skill 都要有权限、输入输出和日志。
| Skill | 作用 | 输入 | 输出 | 权限/审计 |
|---|---|---|---|---|
| 资料检索 Skill | 检索授权资料片段 | 问题、角色、知识域 | 片段、来源、评分 | 记录召回与过滤 |
| 来源引用 Skill | 生成可追溯引用 | 片段、文件元数据 | 文件、页码、程序编号 | 禁止虚构来源 |
| 检查清单 Skill | 生成内审检查清单 | 流程/程序文件 | 检查项、证据、访谈对象 | 仅内审员/体系管理员 |
| 审核发现 Skill | 整理审核发现草稿 | 访谈/现场记录 | 事实、依据、证据缺口 | 必须提示人工确认 |
| 整改建议 Skill | 生成整改任务草稿 | 审核发现 | 措施、责任建议、验证方式 | 不能自动关闭 |
| 验收测试 Skill | 运行标准问题 | 问题、角色、标准答案 | 通过/失败、原因 | 记录完整测试日志 |
| 导出 Skill | 导出检查表/验收记录 | 模板、数据 | Word/Excel/PDF | 导出前权限过滤 |
05 · 页面样式
智能体、工作流和 Skill 要在后台可配置、可启停、可审计。
智能体 / 工作流 / Skill 管理台企业内部能力中心
智能体6 个首批
工作流4 条
Skill7 个
高风险策略启用
能力状态授权角色审计
内审检查清单智能体启用内审员/体系管理员记录
整改建议 Skill启用内审员/部门负责人记录
导出 Skill受控体系管理员记录