需要单独评估的事项

审批动作仍然由人承担，不做自动签批承诺。

签字和责任不能交给系统代替。

整改闭环需要人工确认后再处理。

与 ERP、MES、WMS、财务系统的写回，需单独评估接口、权限和责任。

排产可以做辅助分析，不直接替代调度人员下发正式计划。

财务场景先做制度问答、资料核对和风险提示。

历史资料清洗、OCR 和模板补齐要有上限。

持续支持和硬件维保都要单独确认。

必须人工确认

必须人工确认的事项

正式质量结论不符合项、整改关闭和审核结论。

正式经营决策报价、合同、付款、人员处置和重大承诺。

生产调度动作正式排产、停线、参数调整和资源调拨。

外部交付文件正式盖章、签字、对外发送和客户确认。

必须确认

资料范围页数、类型、版本、授权和脱敏要求。

用户范围试用人数、角色、部门和权限。

部署环境服务器、网络、离线条件和访问方式。

验收口径标准问题、标准答案、复测方式和验收轮次。

变更规则

如果新增场景、增加资料量、增加用户数、接入业务系统、改变部署环境或提高验收标准，需要单独评估、单独报价、单独排期、单独验收。

边界没有锁住，后面就容易变成范围漂移、责任漂移和无法验收。正式方案必须先把这些内容写清楚。