质量体系落地
质量体系落地样板
第一期开局不贪多。先把质量体系这条线上的日常活接起来，把资料整理、规则提示、检查清单和人工确认跑通，再考虑扩展到其他场景。
1优先样板
4核心能力
7日常验收点
重点资料整理、规则提示、检查、人工确认
边界不做自动审批，不做自动关闭整改
输出样板结果可以复测，能形成验收材料
一期内容
一期交付内容
资料台账
把质量手册、程序文件、作业指导书、检查表和模板整理成可控清单。
规则提示
围绕有效制度和标准问题提示，答案必须带来源。
检查与访谈
生成内审检查清单和访谈问题草稿，供人工审阅后使用。
整改支持
整理审核发现和整改建议草稿，但不替代责任人确认。
资料清单
一期需要的资料
| 资料 | 说明 | 状态要求 |
|---|---|---|
| 质量手册 | 当前有效版本 | 优先 |
| 程序文件 | 核心流程文件 | 优先 |
| 作业指导书 | 常用 SOP 或指导书 | 建议 |
| 内审检查表 | 检查问题底稿 | 建议 |
| 内审计划 | 计划和周期 | 建议 |
| 不符合项报告 | 历史记录和模板 | 建议 |
| 整改验证模板 | 整改闭环材料 | 建议 |
| 组织架构或岗位表 | 用于权限和职责映射 | 必须 |
验收口径
验收看什么
来源可定位回答能回到文档和片段。
无资料拒答缺资料时不乱答。
越权拒答看不到的内容不能绕过权限。
人工确认高风险结论必须有人签字确认。