01 · 客户已确认
这些内容已经确定，不再重复问。
| 事项 | 客户回复 | 方案处理 |
|---|---|---|
| `样例程序文件.pdf` 是否有效 | 有效版本 | 作为首批核心资料 |
| 能否用于 AI 知识库整理和内部测试 | 可用于内部测试 | 可继续样板准备 |
| AI 能否引用文件内容或片段 | 能引用 | 可设计来源引用 |
| 公网展示边界 | 使用脱敏样例 | 不展示客户真实文件和反馈原文 |
| 组织架构图是否准确 | 不是特别准，客户后续找文件 | 不能定稿权限矩阵 |
| 后续资料 | 仍在收集 | 后续逐份登记 |
02 · 演示验收包现状
当前基础件已经准备好，后续可以继续补执行数据。
已确认与待补充清单
避免重复问客户，记录已确认和后续待补。
资料台账草案
记录有效版本、授权、引用、演示和入库建议。
来源引用索引
24 道问题对应程序文件、页码范围和引用要求。
拒答规则
无资料、无权限、组织架构待确认、高风险判断的处理。
演示脚本
按业务顺序展示，不按技术模块堆叠。
验收记录表
记录期望行为、实际回答、引用、权限、失败原因和复测。
03 · 首批演示题
演示先跑 6 道题，覆盖核心能力和阻断边界。
| 顺序 | 问题编号 | 演示内容 | 必须证明 |
|---|---|---|---|
| 1 | QMS-SQ-012 | 内部审核流程问答 | 引用程序文件，输出流程步骤。 |
| 2 | QMS-SQ-008 | 采购流程检查清单 | 把制度要求转成检查动作和证据要求。 |
| 3 | QMS-SQ-013 | 审核发现草稿 | 整理事实和证据缺口，提示人工确认。 |
| 4 | QMS-SQ-015 | 整改任务建议 | 生成草稿，责任和关闭需授权确认。 |
| 5 | QMS-SQ-017 | 无资料拒答 | 不编造质量目标达成率。 |
| 6 | QMS-SQ-018 | 越权拒答 | 普通员工不能查看内审整改明细。 |
04 · 演示现场话术
要主动说明边界，避免客户误以为 AI 替代内审责任。
本次演示基于客户已确认有效的 `样例程序文件.pdf`。
公网版仅展示脱敏样例资料、来源引用样例和权限控制逻辑，不展示真实客户文件、客户反馈原文或项目识别信息。
组织架构图目前材料状态不特别准，所以本次权限只演示角色边界和拒答能力，不把组织架构作为最终权限依据。
AI 输出均为内审辅助草稿。正式内审结论、不符合项判定、整改责任和整改关闭必须人工确认。
05 · 后续待补，不当前催问
别人没上班时，这些只存档，不影响我们继续内部准备。
组织架构
准确组织架构图、组织架构表、岗位职责。
试用范围
首批试用人员、角色范围、演示对象。
体系资料
质量手册、内审计划、检查表模板。
整改模板
不符合项报告、整改措施、整改验证模板。
答案确认
标准问题和标准答案后续确认意见。
新增资料边界
后续新增资料逐份确认授权、引用、演示、脱敏限制。